客户准入同时提出信息安全与IT服务能力要求
场景背景
企业已有部分制度，但资产、服务目录、SLA、事件记录和供应商控制分散在不同系统。
处理路径
先确认客户条款与认证用途，再把ISO 27001、ISO 20000及相关资质要求映射到同一套业务流程，分阶段补齐证据。
重点证据
- 范围与资产边界
- 服务目录和SLA
- 事件、变更与供应商记录
CERTIFICATION · DIGITAL OPERATIONS · GOVERNANCE
匿名场景
以下为匿名典型场景，用于说明判断方法，不代表具体客户项目或结果。
新客户审核前发现特殊要求没有进入内部流程
场景背景
客户要求散落在质量协议、技术文件和采购门户，职责不清且变更没有统一追踪。
处理路径
建立客户特殊要求清单，映射到订单评审、过程控制、变更、供应商和问题整改，并按审核逻辑抽样。
重点证据
- 客户要求矩阵
- 过程绩效记录
- 变更与整改闭环
多项目场所使用统一制度但现场证据差异明显
场景背景
总部制度完整，各项目在分包方、设备、环境与安全记录上存在不同程度缺口。
处理路径
保留总部统一机制，同时建立项目级风险清单、检查记录和异常升级路径，按场所验证执行。
重点证据
- 场所与活动边界
- 项目级风险控制
- 检查、事件与改进记录
以上内容用于说明判断和审核思路，不代表特定客户、认证决定或结果承诺。
开始前需要确认什么
先确认申请主体、业务范围、场所、人数、行业活动、客户或投标要求和目标时间。
判断不能只看文件名称
制度、职责、流程、现场、系统数据和运行记录需要相互一致，并能够通过抽样和访谈验证。
常见风险在哪里
范围描述不准确、记录集中补做、外包接口不清、人员说法不一致和整改没有验证，都会影响项目质量。
下一步怎样推进
带着真实企业信息沟通，先完成适用性与差距判断，再确定项目范围、工作阶段和所需资料。
提交真实业务信息 →不确定产品方向时，先提交真实业务边界。
提交真实业务信息 →